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大峪镇2019年度部门决算情况说明
2020-10-12   作者： 点击数：  

一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反�。�

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、51吃瓜_91吃瓜_吃瓜网_黑料不打烊_唐伯虎探花_探花视频关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制50名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制28名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计804.46万元，支出总计804.46万元。与2018年决算数相比，收入增加37.22万元，增加9.5%，主要原因是人员经费增加，人员工资增加。

本部门2019年度收入合计804.46万元，其中财政拨款收入774.46万元，占96%，上年结转结余30万元，占4%。本部门2019年度基本支出合计754.46万元，其中：基本支出740.24万元，占总支出96%，项目支出50万元，占总支出6%。

本部门2019年度年财政拨款收入没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计804.46万元，支出总计804.46万元。与2018年决算数相比，收入增加37.22万元，增加9.5%，主要原因是人员经费增加，人员工资增加。

本部门2019年度收入合计804.46万元，其中财政拨款收入774.46万元，占96%，上年结转结余30万元，占4%。本部门2019年度基本支出合计754.46万元，其中：基本支出740.24万元，占总支出96%，项目支出50万元，占总支出6%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出505.36万元，占63%，较年初预算数530万减少24.64万元，主要原因是项目资金减少；公共安全支出11.46万元，占1%，较年初预算数增加11.46万元，主要原因是增加工作经费；社会保障与就业支出112.29万元，占14%，较年初预算数100万增加12.29万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加；节能环保支出2万元，占0.25%，较年初预算数增加2万元，主要原因是人员工作经费增加2万元，农林水支出173.35万元，占21.55%，较年初预算数150万元增加23.35万元，主要原因是林业扶贫资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出754.46            万元。其中：人员经费714.56万元， 较上年增加30.32万元，主要原因是新调入职工、人员工资增加。公用经费39万元，较上年减少17万元，主要原因是经费减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少0.45万元，主要原因是公务车运行维护费有所增加，较上年支出数增加0.87万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费2.15万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ，公务接待费2.4万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务接待92批次，490人，其2019年度本部门人均接待费49元，车均维护费307元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明：2018年本部门机关运行经费支出:39万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2018年增加减少17万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属单位一般公务用车。

附件：大峪镇2019年部门决算公开表

 

 

舟曲县大峪镇人民政府

　　
附件【2019年大峪镇部门决算公开表.xls】
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