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立节镇2018年度部门决算情况说明
2019-09-05   作者： 点击数：  

一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反�。�

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、51吃瓜_91吃瓜_吃瓜网_黑料不打烊_唐伯虎探花_探花视频关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制55名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制35名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计739.5889万元，支出总计738.7147万元。与2017年决算数相比，收入减少366.360718万元，减少33.13%，支出减少363.984918万元，减少33%。主要原因是人员经费减少，项目支付较迟。

本部门2018年度收入合计739.5889万元，财政拨款收入587.5889万元，占79.45%。本部门2018年度支出合计738.7147万元，其中：基本支出579.2147万元，占78.41%。

本部门2018年度年末结转和结余6.36万元，较上年增加0.8842万元，主要原因是支出较迟。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入587.5889万元，较上年决算数减少518.360718万元，减少46.88%。主要原因是人员经费减少，项目资金支付较迟。

本部门2018年度财政拨款支出738.7147万元，较上年决算数减少363.984918万元，减少0.33%。主要原因是支付较迟。

部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出352.7034万元，占60%，较年初预算数增加311.1166万元，主要原因是公共安全和农林水经费减少；公共安全支出10万元，占1.17%，较年初预算数减少12.66万元，主要原因是禁毒经费减少；文化体育与传媒支出1万元，占0.17%，较年初预算数没变；社会保障与就业支出89.2617万元，占15.19%，较年初预算数减少6.4183万元，主要原因是教育经费减少；农林水支出276.7496万元，占47.1%，较年初预算数减少 51.3604万元，主要原因是林业扶贫资金减少；交通运输支出0.5万元，占0.085%，较年初预算数减少5万元，主要原因是公共运输费减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出579.2147万元。其中：人员经费488.1227万元， 较上年减少243.251918万元，主要原因是人员经费减少。公用经费55万元，较上年不变。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少1.06万元，主要原因是公务车运行维护费有所减少，较上年支出数减少1.056万元。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费3.3万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费0.38万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务接待20批次，263人，其2018年度本部门人均接待费0.38万元，车均维护费3.3万元。 

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出55万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2017年增加没变。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

附件：2018年立节镇部门决算公开表.xls



 

舟曲县立节镇人民政府

2019年9月18日


　　
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