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舟曲县文体广电和旅游局2020年部门决算公开说明
2021-09-23   作者： 点击数：  

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承�？毓�、国内文化旅游市�。橹⒅傅嘉幕糜尾返目⒑痛傧ぷ�。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；.舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门基本支出11783782.2元，其中人员经费：7494096.02元（基本工资：1760000元，津贴补贴：1434559.5元，机关事业单位基本养老保险缴费：57114.03元，职业年金缴费：187148.88元，基本医疗保险缴费：153831.59元，公务员医疗补助缴费：119965.19元，其他社会保障缴费：13192.83，退休费：67080元，抚恤金：1167486元，生活补助：223786元，奖励金：1494500元，其他对个人和家庭的补助：815432元）。公用经费（含专项工作经费）4289686.18元（其他商品和服务支出1195846元，办公费49421.9元，印刷费：276769.23元，水费：9702，电费：78392.54元，邮电费：22135.34元，差旅费：39277.43元，维修（护）费：1399216.84元，租赁费：325612.5元，培训费：63836.6元，劳务费：428243.5元，委托业务费：255520元，公务用车运行维护费：32604元，其他交通费用：113108.3元）；

（二）项目支出

2020年项目支出89,312,390.81元。其中土桥子农家乐示范点建设资金650,000.00元，文化旅游宣传栏制作项目216,850.00元，舟曲县新老城区桥梁绿化项目1058144.2元，南峪乡吾松别村旅游基础设施建设项目260,000.00元，

舟曲县“智慧平台”建设费135,000.00元，苯教文献购置费640,000.00元，各皂坝村花卉种植项目2,000,000.00元，

花箱安装项目423,087.00元，香椿沟村生态文明小康村建设项目1,887,937.15元，舟曲县道路两侧绿化垂直项目72,669.00元，峰迭新区花卉补栽项目1,296,152.00元，翠峰山花海种植项目1,459,707.55元，舟曲县“智慧旅游”平台建设费52,410.00元，“送戏下乡”项目658,000.00元，

翠峰山景区项目4,479,997.00元，拉尕山景区项目4,290,624.59元，“一十百千万”项目前期编制费用140,000.00元，“文化馆、图书馆、文化站”免费开放资金2,700,000.00元，智慧旅游电路租赁费100,000.00元，峰迭新区湿地公园夜景亮化项目500,000.00元，户户通政府补贴款253,100.00元，中央广播电视节目无线数字化覆盖工程924,000.00元，少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金399,600.00元，县级应急广播体系建设项目3,933,280.00元，舟曲县群众文化场所提升改造项目2,072,937.39元，电子屏购置项目1,016,458.00元，健身中心体育设备采购项目229,420.00元，拉尕山景区承包质保金1,000,000.00元，拉尕山景区集散中心项目2,770,000.00元，湿地公园亮化项目1,920,470.00元，“一十百千万”项目51,382,546.93元，合作社补助资金100,000.00元，文化旅游宣传栏制作项目290,000.00元。

（三）支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出：4656.09万元；

2.社会保障和就业支出：147.88万元；

3.卫生健康支出：27.8万元；

4.城乡社区支出：469.04万元；

5.农林水支出：5160.41万元；

6.其他支出53.89万元。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出：372.58万元；

2.商品和服务支出：428.97万元；

3.对个人和家庭补助：376.83万元；

4.资本性支出（基本建设）：7075.4万元；

5.资本性支出：2539.83万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年本单位政府性基金预算拨款支出270.94万元，其中基本支出49.89万元（用于体育事业的彩票公益支出、地方旅游发展基金支出）；项目支出221.04万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于文化事业的彩票公益支出）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：0万元；

2.公务接待费：0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费3.26万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.26万元）

4.培训费：6.38万元；

5.会议费：0万元；

6.机关运行费：4289686.18元（其他商品和服务支出1195846元，办公费49421.9元，印刷费：276769.23元，水费：9702，电费：78392.54元，邮电费：22135.34元，差旅费：39277.43元，维修（护）费：1399216.84元，租赁费：325612.5元，培训费：63836.6元，劳务费：428243.5元，委托业务费：255520元，公务用车运行维护费：32604元，其他交通费用：113108.3元）；

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况，占用文广大厦办公，共计面积1125平方米。




舟曲县文体广电和旅游局


　　
附件【舟曲县文体广电和旅游局2020年决算表.xls】
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