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舟曲县文体广电和旅游局2021年部门决算公开说明
2022-11-15   作者： 点击数：  

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承�？毓�、国内文化旅游市�。橹⒅傅嘉幕糜尾返目⒑痛傧ぷ�。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2021年部门基本支出795.83万元，其中人员经费：448.96万元（基本工资：93.64万元，津贴补贴：140.46万元，绩效工资：11.71；机关事业单位基本养老保险缴费：93.78万元，职工基本医疗保险缴费：37.18万元；公务员医疗补助缴费：22.95万元；其他社会保障缴费：5.04万元；住房公积金：32.36万元；）。公用经（商品和服务支出）346.86万元（办公费17.66万元，印刷费：73.09万元，水费：0.34万元，电费：18.25万元，邮电费：1.68万元，差旅费：3.57万元，维修（护）费：56.15万元，培训费：19.84万元，劳务费：55.99万元，其他交通费用：0.07万元，其他商品和服务支出：97.22万元）；对个人和家庭的补助11.84万元（退休费：3.94万元，生活补助：7.9万元）。

（二）项目支出

2021年项目支出2289.23万元，其中一般公共预算支出2147.4万元。

一般公共预算项目：1、舟曲县“送戏曲进乡村”项目：64.89万元；2、诗词楹联学会征联活动经费：78.5万元；3、舟曲县东山镇石家山村旅游基础设施建设项目：19.81万元；4、智慧旅游大数据平台服务费：41.7万元；5、国道沿线花卉苗木采购种植项目：19.9万元；6、景区垃圾桶及环卫服采购项目：39.07万元；7、旅游宣传栏安装项目：14.85万元；8、景区垃圾桶及环卫服采购项目;81.81万元；9、文化站免费开放资金：135万元；10、舟曲县拉尕山建设项目：357.7万元；11、舟曲县翠峰山景区基础设施建设项目：241万元；12、“一十百千万”项目前期编制费：36万元；13、舟曲县民间手抄本文献学术会议经费：15万元；14、机房设备改造提升项目40.61万元；15、舟曲县应急广播体系建设项目：179.99万元；16、无线覆盖运维费：30.8万元；17、户户通政府补助：25.31万元；18、白龙江风情线绿化提升项目工程款：13.5万元；19、旅游村标识牌及LED显示屏采购项目：76.37万元；20、舟曲县峰代路沿线景观提升项目：274.27万元；21、老城区文化广场提升改造项目：28.5万元；22、体育用品采购项目：20万元；23、旅游宣传牌制作项目：10万元；24、水泉片区旅游基础设施建设项目：17.58万元；25、拜藏村文化广场提升改造项目：31.04万元；26、舟曲县健身中心维修改造项目：14.25万元；27、舟曲县翠峰山景区游步道维修建设项目：4.64万元；28、城关镇文化体育活动场所建设：10万元；29、武坪镇阳山组文化广场建设资金：11万元；30、舟曲县老城区群众文化活动场所改造提升项目：26.2万元；31、舟曲县老城区礼堂提升改造项目：86.75万元；32、舟曲县公共文化基础设施维修项目：28.13万元；33、舟曲县庙沟景区基础设施维修及改造项目：23.56万元；34、景区导览标识牌制作项目：17.01万元；35、拉尕山移动式旅游公厕采购安装项目：18.99万元；36、立节镇杰地村寺院组生态文明小康村建设项目：6.44万元；37、憨班镇香椿沟村生态文明小康村建设项目：7.25万元。

政府性基金预算财政拨款项目：翠峰山景区登山梯项目：141.83万元。

（三）支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出：1932.25万元；

2.社会保障和就业支出：121.18万元；

3.卫生健康支出：60.9万元；

4.城乡社区支出：13.5万元；

5.农林水支出：776.98万元

6.住房保障支出：32.36万元；

7.其他支出：147.88万元。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出：473.13万元；

2.商品和服务支出：346.86万元；

3.对个人和家庭补助：11.84万元；

4.资本性支出（基本建设）：1010.8万元；

5.资本性支出：1278.43万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金预算拨款支出（体育事业的彩票公益支出）147.88万元，其中基本支出6.05万元；项目支出141.83万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：0万元；

2.公务接待费：0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

舟曲县文体广电和旅游局

2022年11月15日


4.培训费：19.84万元；

5.会议费：0万元；

6.机关运行费：346.86万元（办公费17.66万元，印刷费：73.09万元，水费：0.34万元，电费：18.25万元，邮电费：1.68万元，差旅费：3.57万元，维修（护）费：56.15万元，培训费：19.84万元，劳务费：55.99万元，其他交通费用：0.07万元，其他商品和服务支出：97.22万元）

7.政府采购：体育用品采购项目；景区垃圾桶及环卫服采购项目；国道沿线花卉苗木采购种植项目；旅游村标识牌及LED显示屏采购项目；拉尕山移动式旅游公厕采购安装项目等5个项目属于公开招标自行采购。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况，占用文广大厦办公，共计面积1125平方米。


舟曲县文体广电和旅游局

2022年11月15日


　　
附件【舟曲县文体广电和旅游局2021年部门决算公开表.xls】
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