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| 2024年度舟曲县应急管理局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度 舟曲县应急管理局部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟定全县应急管理相关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和县政府规章草案，贯彻执行国家和省州制定的有关规程和标准。 （三）指导县级突发公共事件应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动全县应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与省、州级人民政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担全县应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。根据突发事件事态发展需要，按照救援指挥部的指令申请上级调动跨区域国家和省州级应急救援资源和力量，并负责与突发事件现场应急指挥部的协调对接。 （六）统一协调指挥全县各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立跨辖区应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻舟武警部队参与应急救援工作。 （七）按规定对全县综合性消防救援队伍消防履行双重管理职责。协调推进本县抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县级救灾款物管理、分配并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，拟定和组织实施安全生产综合执法计划，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属在舟企业和县级安全生产行政许可企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故（道路交通、铁路交通、水上交通、民用航空、核与辐射、特种设备安全事故除外，以下类同）、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十四）开展应急管理方面的县内外交流与合作，依照国家和省州指令组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法查处、取缔国家明令禁止的生产工艺和设施设备。 （十七）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。 二、机构设置 （一）综合办公室（信息宣传和预案管理股、评估统计和救灾物资保障股）。负责机关日常运转，承担机关和直属单位机构编制、文电、会务、信息、保密、机要、档案、信访、建议提案办理、政务公开、文稿起草、安全保卫、退休干部管理、资产管理及机关后勤事务管理等工作。承担行政审批制度改革、“放管服”改革和行政许可集中受理等有关工作，指导全县应急管理系统行政审批工作。负责财务、干部职工劳动工资、部门预决算、内部审计工作。负责局工会、共青团、妇联等群团组织工作。组织开展局机关及所属单位党的建设、思想政治建设、纪检监察、维护系统内干部职工合法权益等工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与州级人民政府及其应急管理部门、辖区乡镇政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通。拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担通信和装备保障职责，负责全县应急管理系统通信设备和应急救援装备建设管理工作，制定装备建设规划和年度计划。承担各类自然灾害、安全生产特殊救生救援装备的调度管理工作。建立全县应急救援重点装备、大型工程机械、各类应急救援资源数据库及其调运、征用机制。负责应急管理、防灾减灾、安全生产法律法规及政策宣贯工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作。开展公众应急救援、防灾减灾和安全生产知识的普及工作。指导推进应急管理、防灾减灾救灾、安全生产文化建设，负责新媒体建设管理工作及局微信公众号管理和网络信息安全。负责编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，组织协调全县重大减灾项目、活动的论证与实施。统筹全县应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、本部门预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，负责相关预案管理工作，承担全县应对一般及以上级别的灾害指挥协调和预案保障工作。 组织指导自然灾害救助应急体系建设，负责灾害救助预警响应、应急响应和应急处置。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织事故调查处理案卷评查及其上报工作。负责一般生产安全事故调查处理案卷报备和一般生产安全事故调查处理案卷的备案工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，承担生产安全事故、行政执法等安全生产统计分析工作，组织填报有关统计调查表，指导乡镇应急管理和安全生产、防灾减灾救灾统计工作。 （二）应急值班室。承担应急值守、政务值班等工作，承担“12350”安全生产举报电话的承接、呈报工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻舟武警部队参与应急救援工作。 （三）风险监测和综合救灾减灾股（县减灾委员会办公室、县抗震救灾指挥部办公室、县消防安全委员会办公室、县森林草原防火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室）。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责推进重大安全生产风险数据库建设和管理，承担自然灾害综合监测预警工作，为应急指挥提供监测资料保障。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，建立自然灾害分级管控机制，界定各级管控范围。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，协调指导地震应急救援工作。承担县减灾委员会办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织指导洪涝灾害防御工作。拟定舟曲县防汛抗旱应急预案并组织实施，协调指导全县白龙江、拱坝河等江河及重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案、全县重点干旱乡镇及重点缺水乡镇抗旱预案等防汛抗旱专项应急预案的编制和实施。承担一般水旱灾害调查评估的组织指导工作。负责县防汛抗旱总指挥部各成员单位综合协调工作，参与分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。对本行政区域内的消防工作实施综合监督管理，指导编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责较大火灾事故调查处理和挂牌督办。负责森林和草原火情监测预警，汇总分析森林和草原火险、火灾信息。承担县消防安全委员会办公室、县森林草原防火指挥部办公室日常工作。 （四）安全生产综合监督管理和协调股（县安全生产委员会办公室、危险化学品与工矿商贸安全监管）。负责化工（含石油化工，以下类同）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督监督实施安全生产准入制度。指导推进化工、医药、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责天然气长输管道安全生产综合监管工作。参与一般及以上级别相关生产安全事故的调查处理。负责非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库安全生产监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。参与一般及以上级别矿山、尾矿库生产安全事故的调查处理。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。承担安全生产技术服务机构监督管理工作，负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备操作人员除外）资格考核与许可工作。参与相关行业生产安全事故的调查处理工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。负责县级安全生产重大事故隐患的挂牌、督办及销号等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。参与相关行业和领域一般及以上级别事故调查处理和应急救援工作，负责相关行业和领域一般事故查处挂牌督办。按照省州应急管理部门的安排部署，承担临近县市应急合作联动，组织开展跨县市应急救援。承担推进县级应急救援力量和安全生产、应急救援专家队伍建设工作职责。协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业力量建设工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织开展社会救援力量的摸底建档工作。指导各乡镇及社会应急救援力量建设。承担县安全生产委员会办公室日常工作。 贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟订全县安全生产地方性法规、规章、政策和规划，综合协调全县安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，负责安全生产新闻宣传报道，及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。 承担全县工矿商贸行业、县属企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照上级业务主管部门的委托权限，承担全县非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产条件的初步审查责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；指导非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全标准化工作。 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；根据上级业务主管部门的委托权限，负责全县职业卫生安全许可证申报材料的初步审查和上报工作，组织查处职业�：κ鹿屎臀シㄎス嫘形�。 监督工矿商贸行业实施安全生产标准和规章；监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。 负责组织全县安全生产检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，参与特别重大、重大事故、较大事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织查处瞒报、迟报、漏报事故的违法、违规行为；参与煤矿事故的调查处理。 负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施、设备的设计审查和竣工验收。 负责开展全县安全生产行政执法工作。拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。 监督生产经营企业生产安全费用的提取和管理；会同县财政局负责全县岗位行业企业安全风险抵押金的收缴、管理和使用工作。 组织开展安全生产方面的学术、经验交流工作。负责所属事业单位的管理工作。 负责监督全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、煤矿矿井使用的特种设备作业人员（其它特种作业人员除外）持证上岗情况的工作。 2024年县应急管理局核定编制 8名（其中行政编制7 名，行政工勤1名），其中局长 1 名、副局长3 名。 应急管理局下属事业单位舟曲县应急综合事务中心，核定事业编制9名，其中主任1名、副主任1名。应急管理局局队合一事业单位舟曲县应急管理综合行政执法队，核定事业编制10名，其中副队长1名。 县应急管理局核定应急指挥车辆1台。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1055.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少791.71万元，下降42.87%，主要原因是2024年发生自然灾害增加，抢险救援经费、受灾人员转移安置生活救助资金、冬春生活救助资金上级拨款相应减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1043.15万元,其中：财政拨款收入1043.15万元,占100.00%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1055.02万元,其中：基本支出497.97万元,占47.20%；项目支出557.05万元,占52.80%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1043.15万元。与上年相比,各减少573.99万元，下降35.49%。主要原因是2024年发生自然灾害增加，抢险救援经费、受灾人员转移安置生活救助资金、冬春生活救助资金上级拨款相应减弱。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1043.15万元,较上年决算数减少573.99万元，下降35.49%。主要原因是2024年发生自然灾害增加，抢险救援经费、受灾人员转移安置生活救助资金、冬春生活救助资金上级拨款相应减弱。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1043.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.89万元,占4.02%；卫生健康支出22.13万元,占2.12%；住房保障支出41.80万元,占4.01%；灾害防治及应急管理支出725.77万元,占69.57%；其他支出211.56万元,占20.28%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.79万元,支出决算为1043.15万元,完成年初预算的212.98%。其中： 灾害防治及应急管理支出年初预算数为489.79万元,支出决算为725.77万元,完成年初预算的148.18%,决算数大于预算数的主要原因是2024年发生自然灾害增加，任务量较大，防灾减灾救灾、自然灾害救灾、抢险救援经费资金上级拨款相应增加。 其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为211.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政盘活资金拨款，用于应急管理工作物资补充采购方面。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.97万元。其中： 人员经费457.20万元,较上年决算数增加33.15万元，增长7.82%,主要原因是增设公益性岗位人员4名，大灶厨师1人，专职司机1人，环境保洁员1人。人员经费用途主要包括劳务费。 公用经费40.77万元,较上年决算数增加31.95万元，增长361.98%,主要原因是公用经费用于电脑维修、办公用品等耗材费用、宽带及政务专网成本运行费、聘用人员劳务报酬方面的劳务费用、工作人员差旅费补助、车辆运行费、租赁费等。公用经费用途主要包括办公费（耗材）、车辆运行费、租赁费、委托业务费、工作人员差旅费补助、劳务费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理执行支出费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理车辆运行及维护支出费用。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费执行落实。 2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费执行落实。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费执行落实。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出40.77万元,机关运行经费主要用于开支电脑维修、办公用品等耗材费用、宽带及政务专网成本运行费、聘用人员劳务报酬方面的劳务费用、工作人员差旅费补助、车辆运行费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加31.95万元，增长361.98%,主要原因是办公设施设备资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、租赁费、聘用人员劳务费用增加。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格按照“三公”经费执行落实。 本年度培训费支出12.00万元,较上年决算数增加12.00万元，增长100%,主要原因是灾害风险防治、应急处置、应急救援、安全生产等方面工作培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,应急保障用车主要是用于安全生产、防灾减灾救灾工作方面。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.79万元,支出决算为1043.15万元,完成年初预算的212.98%。其中：年初预算数为489.79万元,支出决算为725.77万元,完成年初预算的148.18%。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映，经综合评价与分析，整体与项目支出绩效目标基本完成，下一步，我部门将进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。 三、部门重点绩效评价结果 制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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附件【舟曲县应急管理局2024年度部门决算公开表.xlsx】 |
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