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| 2024年度舟曲县市场监督管理局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度 舟曲县市场监督管理局部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 舟曲县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、州、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是: （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家及省、州、县市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市 场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。 （四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法授权对经营者集中行为进行反垄断 审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担价格监督检查职责。承担专 利管理职责。负责盐业监督管理职责。组织指导查处价格收费违 法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生 产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。 （六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。 统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大 工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （七）负责产品质量安全监督管理。管理县级产品质量安全 风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。 （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全 监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。 （九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大 政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食 品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。 （十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。 （十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家 计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。 （十二）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的 贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和批准 发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。 （十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改 革，规范检验检测市�。晟萍煅榧觳馓逑�，指导协调检验检测行业发展。 （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 （十六）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产 权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系。 （十七）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经管和药品、 医疗器械使用环节质量的检查和处罚。 （十八）负责非公经济组织党建工作。承担协调推进全县非公有制经济发展责任。指导个体劳动者协会、私营企业协会工作。 （十九）管理本部门各直属机构及派出机构。 （二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。 （二十一）职能转变。 二、机构设置 根据《中共舟曲县委办公室、51吃瓜_91吃瓜_吃瓜网_黑料不打烊_唐伯虎探花_探花视频办公室关于印发舟曲县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办发〔2019〕109号）文件，内设：综合办公室、非公有制经济组织党建办公室、食品药品及医疗器械化妆品安全监督管理办公室、法规股、行政许可及知识产权信息化监督管理股、质量发展及特种设备监督管理股，下设舟曲县市场监管综合行政执法队、舟曲县食品药品检验检测中心、舟曲县质量技术监督检测所，派出19个乡镇市场监督管理所。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1752.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.36万元，增长1.00%，主要原因是人员工资增加。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1752.08万元,其中：财政拨款收入1752.08万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1752.08万元,其中：基本支出1532.32万元,占87.46%；项目支出219.76万元,占12.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1752.08万元。与上年相比,各增加17.36万元，增长1.00%。人员工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1752.08万元,较上年决算数增加17.36万元，增长1.00%。人员工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1752.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1299.72万元,占74.18%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出55.00万元，占3.14%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出173.06万元,占9.88%；卫生健康支出92.67万元,占5.29%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出131.63万元,占7.51%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2181.17万元,支出决算为1752.08万元,完成年初预算的80.33%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为1318.07万元,支出决算为1299.72万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是2024年无执法服装采购支出，年底财政紧张公用经费未支付，结转至2025年进行支付。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是食品药品抽检工作年末科目调剂进行支付。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 8．社会保障和就业支出年初预算数为250.77万元,支出决算为173.06万元,完成年初预算的69.01%,决算数小于预算数的主要原因是做预算是人员在本单位，年初部分人员调动，由新单位进行社会保障缴纳。 9．卫生健康支出年初预算数为90.63万元,支出决算为92.67万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数。 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 18．住房保障支出年初预算数为521.71万元,支出决算为131.63万元,完成年初预算的25.23%,决算数小于预算数的主要原因是2024年调离人员6人，在做预算时数据不准确过大。 19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.32万元。其中： 人员经费1507.98万元,较上年决算数增加52.73万元，增长3.62%,主要原因是基本工资调整上涨，本年新增退休人员。发放年终奖等。 公用经费24.34万元,较上年决算数增加1.43万元，增长6.24%,主要原因是公岗工资委托业务费增加。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。” 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.62万元,支出决算为1.59万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少1.18万元，下降42.54%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.62万元,支出决算为1.59万元,决算数小于预算数的主要原因是由于对系统操作掌握不全面车辆加油费支出由其他科目支出，未申请公务用车购置及运行维护费。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。 2.公务用车运行维护费全年预算数为7.62万元,支出决算为1.59万元。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出24.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、打印费、电费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、手续费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加1.43万元，增长6.24%,主要原因是公岗人员工资增加。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.22万元，下降100.00%,主要原因是上年度有食品检测检验专项培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于市场监管领域执法监督检查和食品检测检验。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。) 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数23426385.13元，其中基本支出23248285.13元，项目支出178100元。经调整，全年预算数为21744467.04元，其中基本支出17605837.93元，项目支出4138629.11元。2024年实际支出17520818.09元，其中基本支出15313002.02元，项目支出2207816.07元。部门整体支出预算执行率为80.57%，其中基本支出预算执行率为86.97%，项目支出预算执行率为53.34%。 二、绩效自评结果 经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.52分，评价结果为“优秀”。 三、部门重点绩效评价结果 未做主管部门需随决算公开部门评价。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 舟曲县市场监督管理局 2025年9月1日 |
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附件【2024年舟曲县市场监督管理局部门决算公开公示.xlsx】 |
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